问题（一）：流程管理颗粒度小，质量管理体系为了过审比较粗，这种情况怎么处理？

金国华：

当面临流程管理追求细节、旨在实现系统化与智能化，而质量管理体系因外审需求较为粗放的矛盾时，可从行业趋势、外审观念转变、文件处理策略及多标一体优势四个维度着手解决。

1.把握行业趋势，转变外审认知

过去，企业为快速通过 ISO 认证，文件编写粗放，外审也流于形式。但如今，华为、烽火通信等优秀企业已实现多标一体，管理高度精细化。同时，企业对外审单位的要求发生逆转，不再满足于形式合规，而是期望外审单位能以业务专家视角，发现运营核心问题。因此，企业无需过度担忧因细化流程影响外审，细节更多服务于业务价值与信息化建设，且多数情况下，细化文件与 ISO 笼统要求并不冲突。

2.特殊情况双文件策略

若个别流程受行业、客户或成本等因素限制，无法完全符合外审要求，可采用双文件策略：一份如实记录企业实际业务操作流程，用于内部管理优化；一份按外审标准编写，满足形式审查需要 。但需明确，不能因顾虑外审而放弃流程细化，内部管理优化仍是核心目标。

1. 理解多标一体的简化本质

有人担心多标一体会使文件复杂化，但实际恰恰相反。以通信行业企业经验为例，尽管单份流程文件页数可能增加，但相比未整合时制度、流程、内控等多份文件并行，无论是管理难度还是文件总量都大幅降低。且多标一体后，组织架构或业务调整时，无需多体系反复修改，管理效率显著提升。

问题（二）：让子公司自由发挥，如何操盘？

金国华：

当集团对子公司流程建设限制较少，给予子公司自由发挥空间时，这实则为流程优化提供了良好土壤。在这种情况下，子公司可采取以下操作方式：

1. 深入调研挖掘核心问题

流程团队需对公司核心业务部门，包括一级部门、二级部门负责人及关键骨干进行调研访谈。这些身处业务一线的人员，最清楚流程、IT、数据及运营等方面存在的核心结构性困扰，只是缺乏提出问题与推动解决的机制。流程团队作为内部第三方，可通过调研、数据分析及客户需求理解，将这些问题梳理并呈现出来。

2.争取高层支持与资源

将调研所得的核心问题进行科学分析与整理，以项目汇报的形式提交至总裁办公会等高层会议。争取获得高层领导的认可与支持，从而启动项目，并争取到培训、辅导或咨询等资源，推动问题解决。

3.聚焦短期优化兼顾长期体系

优先解决核心矛盾，做好局部流程优化，避免过早关注架构搭建、体系整合等长期工作。因为集团未来可能进行统一规划，若子公司过早开展相关工作，可能造成资源浪费。在企业任何阶段，都应将 70%-80% 的精力投入到流程优化与变革中，30% 的精力用于长期体系建设 ，以短期见效的工作为基础，逐步推进长期体系完善。