表11-6 稽核部信息收集、分析、计划、查核、汇总、审核、提交、回馈处理流程

日期

工作流程

工作内容

月

周

日

紧急稽核申请

月

周

日

紧急稽核申请

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周

日

紧急稽核申请

月

周

日

紧急稽核申请

SHAPE \* MERGEFORMAT

1.销售部、市场部定期分别提出各自市场稽核信息需求申请，并报营销总监审批

2.视实际情况，紧急提出需求申请

1.稽核经理与各职能部门沟通，确定执行细项

2.稽核经理依月、周、日计划及地区安排，将新稽核内容列入稽核规划

下发相关稽核专员

1.稽核专员稽核过程中，在查核卡上如实记录

2.紧急重点项记录在查核卡重要稽核项中，或单独记录在专用表格内

3.稽核信息按紧急、常规项分别回传稽核经理稽核日报

稽核经理分析、查证、汇总稽核日报

1.每日稽核日报交市场部经理签批

2.异常项处理进入异常稽核信息处理流程

1.按类型反馈各部门

2.进行追踪，将追踪结果沟通后视情况列入再次稽核项