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谭勋晖
1.试用版流程文件
流程未正式确认之前会有很多变化，为了让试用期间的信息传递快速准确，而且便于更改，我设计了一个试用版的流程文件格式，运用效果较好。建议表格如表5-9、表5-10、表5-11所示。
表5-10 流程基本信息
××流程 | |||
流程名称 | 评审时间 | ||
流程OWNER | 流程管理员 | ||
关联部门 | |||
评审人员 | |||
流程问题 | |||
流程方案 （示意图） | |||
改善点 |
（2）流程操作细节。
流程操作细节如表5-12所示。
表5-12流程操作细节
节点 | 流程角色 | 活动描述 | 时效 | 输入输出 |
（3）流程评审记录。
流程评审记录如表5-13所示。
表5-13流程评审记录
部门 | 评审人 | 评审意见 | 签字 |
套用以上格式可以快速输出一个标准化的试用流程。
