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杨小林
营收是企业最重要的经营任务，如果没有对营收的展望（年度目标）和预期规划（年度计划），很难想象企业该如何存活下去。营收预算就是在年度营销目标和年度营销计划的基础上，对年度营收金额和营收结构进行科学预测、二次解码的过程。
营收预算由营销部门长与团队成员依据年度营销目标、年度营销计划在科学预测的基础上运用“营收预算表”编制。请参考表1.10营收预算。
表1.10 营收预算表
预测营业额结构 | 预测营销数量 （万支套） | 预期单价 （元/支套） | 预期营销额 （亿元） | 贡献 | 20××年各月份营销收入 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | …… | 12月 | |||||||
a产品别 | ×1系列 | ×1产品 | ××××× | ××.××× | ×.××× | ×% | |||||
…… | ××××× | ××.××× | ×.××× | ×% | |||||||
小计(a) | ×××××× | —— | ×.××× | 100% | |||||||
b客户别 | ×1客户 | ×1产品 | ××××× | ××.×× | ×.××× | ×% | |||||
…… | ××××× | ××.×× | ×.××× | ×% | |||||||
×2客户 | ×1产品 | ××××× | ××.×× | ×.××× | ×% | ||||||
…… | ××××× | ××.×× | ×.××× | ×% | |||||||
×3客户 | ×1产品 | ××××× | ××.×× | ×.××× | ×% | ||||||
…… | ××××× | ××.×× | ×.××× | ×% | |||||||
小计(b) | ×××××× | —— | ×.××× | 100% | |||||||
c业务员别 | 业务员1 | ×1产品 | ××××× | ××.××× | ×.××× | ×% | |||||
…… | ××××× | ××.××× | ×.××× | ×% | |||||||
业务员2 | ×1产品 | ××××× | ××.××× | ×.××× | ×% | ||||||
…… | ××××× | ××.×× | ×.××× | ×% | |||||||
业务员3 | ×1产品 | ××××× | ××.××× | ×.××× | ×% | ||||||
…… | ××××× | ××.××× | ×.××× | ×% | |||||||
小计(c) | ×××××× | —— | ×.××× | 100% | |||||||
说明：小计(a)=小计(b)=小计(c)=对应栏位20××年度各月份营销任务之和。 |
