13.环境目标指标管理方案程序

（1）目的

通过制定本程序,便于环境目标、指标、管理方案的制定与实施，从而有利于实现本公司的环境目标指标。

（2）适用范围标

适用于本公司生产、经营、服务全过程中的环境目标、指标和环境管理方案的建立、更改及实施的控制。

（3）定义

   无

（4）职责与权限

l  品管部

第一，负责环境目标、指标和管理方案的制订和修改。

第二，负责监督环境管理方案的执行和效果确认。

第三，负责环境目标、指标达成情况的评审。

l  管理者代表

第一，负责环境目标、指标和管理方案的核准。

第二，负责环境目标、指标达成情况的审核和确认。

l  总经理：环境目标、指标和管理方案的承认。

l  各相关部门:负责部门内环境目标、指标和管理方案的制定与实施。

（5）工作程序

l  环境目标和指标

第一，各部门根据本部门的重大环境因素,初步拟定本部门的环境目标指标并经本部门主管承认后,送交品管部。

第二，品管部根据环境方针、本年度重大环境因素、各部门环境目标指标及其他外界因素的变更于每年3月组织制定新的环境目标和指标，由管理者代表组织各相关部门责任人评议、审核，报总经理批准。

第三，体系建立之初的环境目标与指标，由管理者代表根据初始环境评审结果制定、审核，报总经理批准并传达实施。

第四，目标与指标的制定应考虑但不局限于以下几个方面：

a. 环境方针内容。

b. 有关法律、法规及其他要求。

c. 公司的重大环境因素。

d. 来自客户的要求。

e.环境表现的持续改进、污染预防、节能降耗的承诺。

f. 环境目标量化后归于各相关部门，即目标明确，指标应具体量化且可测量。

第五，目标与指标的更改。

a.在环境方针、法律和其他要求，环境管理方案的进度及环境因素发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。

b. 目标与指标由品管部更改，之后由管理者代表组织各部门部主管讨论确认后报总经理批准生效。

第六，目标、指标的宣贯。

a. 通过文件分发、内部会议、宣传栏等宣传方式对公司各级管理者、专业人员及操作人员进行目标、指标的宣贯。

b.由各部门责任人对所属员工进行目标与指标的宣传，确保全体员工清楚公司及本部门的目标与指标并付诸实施。

c.相关方要求公开公司的环境目标与指标时，需经总经理批准。

l  环境管理方案

第一， 环境管理方案的制定。

a.环境管理方案由品管部拟定，经管理者代表审核后呈报总经理批准。

b.环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（生产、经营、活动）、资源、能源及具体措施。

第二， 环境管理方案的内容：

a.环境目标与指标。

b.方法、措施、技术手段。

c.执行部门或负责人。

d. 行动计划与时间表。

第三，环境管理方案的更改：当影响环境方案执行的因素有变化时（如法律、法规、标准或其他要求发生变更，目标指标变化、公司生产活动变动等），需改环境管理方案。环境管理方案的变更仍应按照原程序进行审核，呈总经理批准。

第四，环境管理方案的实施：环境管理方案由相关责任部门具体实施。

第五，环境管理方案的监督验证：批准后的环境管理方案需送一份到品管部，由品管部对方案的实施进度与效果进行监督验证。

（6）相关资料

无

 （7）相关表单：

《年度环境目标指标一览表》。   

14.污水污染管理程序

（1）目的

为了使本公司生产、生活的废水得到更有效的控制，防止和减少废水对水体和环境的污染，特制定本程序。

（2）适用范围

本程序适用于本公司在活动、产品和服务过程中产生的废水的管理。

（3）职责

l  品管部负责委托环保部门对本公司的废水污染物排放进行测量。

l  各部门负责本部门产生的废水的管理。

（4） 程序

l  总体的要求

第一，公司内废水污染物排放应符合国家和地方污水污染物排放进行测量。

第二，在达标的基础上，尽可能减少污水的排放量和排放的浓度。

第三，对本公司不能处理的废水、废液必须送到环保部门要求的公司处理。

l  污水控制

第一，生产废水控制。

本司不存在工业污水，中央空调使用的水循环使用。

第二，其他废水控制。

a.不得在生活水龙头处清洗油桶，清理出的设备泄漏的机油，不得倒入水沟里。

b.厕所要由专门的清洁工人进行处理，保持厕所的清洁，减少对环境的污染，并由专门人员每半年对化粪池进行清理，确保化粪池、下水道畅通，无阻塞、满溢现象。

c.空压机和空调产生的废水回收交有资格的危险品处理机构处理。

d.废弃物不可放在雨水,生活污水管道边缘,不可露天放置.

l  监测与监控

第一，品管部应定期与环保检测机构联系，对本厂废水污染物排放指标进行监测，详见《监测与测量程序》。监测过程中发现不符合要求的按《不符合、纠正与预防程序》处理并记录。

第二，品管部应每月对废水排放进行控制，发现不符合应及时纠正并做好记录。

（5）相关资料

l  《信息交流程序》

l  《环境监测与测量控制程序》

l  《环境不符合纠正和预防管理程序》

（6）相关表单

《环境因素运行监控表》。

15.灭火器作业指导书

一、适用范围： 本公司使用的干粉灭火器

二、型号： MFZ/ABC4型

三、操作程序：

（1）出现火灾时，迅速拿下灭火器。取出时应用手扶住栓灭火器的布带，另一手拿灭火器的手柄取出灭火器。

（2）取出灭火器后，将灭火器的喷头扶直，翻转摇动数次后拉出保险销。

（3）到达火源后，对准火焰根部压下灭火器的手把。

注意事项：

（1）不可将灭火器倒置使用。

（2）不可日晒雨淋，严禁高温高压下存放。

（3）定期检查：压力表标示压力低于绿线区或一经开启，必须交资质合格厂商维修再充装。

（4）只用于火灾情况，不可用于其他用途。

（5）使用时注意裸露的皮肤和器官，防止冻伤。

（6）禁止用灭火器开玩笑，绝不可将喷嘴对准旁人。

（7）接触皮肤及身体，应用肥皂及清水清洗。

（8）如不慎入眼内，请及时就医。