表3-7 内部质量审核控制程序

表3-8 ___________年度内审计划

审核目的：根据ISO9001和本公司质量管理体系文件的要求，对本公司现有质量体系进行审核，看是否具备申请认证的条件。

审核范围：与质量管理体系有关的所有部门。

审核准则：ISO9001标准、质量管理体系文件、合同、相关的法律法规等。

计划时间安排：

表3-9 审核实施计划

审核目的：

审核范围：

审核准则：

审核人员：

审核日期：

审核具体安排：

说明：

1.5.1.2/5.2.2/5.3/6.2/7/9.1.3/10条款在每个部门都会被审核到。

2.本次审核方式是以抽查的方式，有许多作业无法一次查出，故希望各部门能够针对本次查出的问题，做到举一反三，并做出改善。

3.在审核各部门时，希望各部门主管在现场予以全程陪同。

4.各部门主管对于本次审核计划有疑义或需做时间调整的，请提前两天提出。

5.审核组有权根据实际情况对计划进行调整，并拥有对计划的最终解释权。

表3-10 审核检查表

表3-11 不合格报告

审核报告

一、审核目的：

二、审核范围：

三、审核准则：

四、审核人员：

五、审核日期：

六、审核概况：

七、审核结论：

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表3-12 会议签到表