序
号

排查
时间

订单号

产品

型号

产品
名称

物料名称

单位

用料数

实际
库存

欠料

采购
回复

责任人

实际到
料日期

实际到
料数量

备注

1

11/10

H-001

LXAB6016

进口麦拉（KD002）

30°黑色SR(KD002R)

PCS

1000

2

11/10

H-001

LXAB6016

进口麦拉（KD002）

38°黑色EVA(卷)

平方米

4.1474

序号

控制要点

执行动作

执行部门

执行人

执行时间

检查人

检查频率

责任

1

物料排查表制定和对单

1.物控员根据《车间生产计划表》中生产所需的物料明细，编制《滚动物料排查表》，提前一周进行物料排查；2.每天16：00，物控员依据《滚动物料排查表》同仓管员进行物料对单，排查仓库是否有欠料；3.物控员每天滚动排查一周的物料情况

PMC

仓库

物控员

仓管员

每天

PMC主管

稽核

每天

1.物控员未及时编制《滚动物料排查表》的，乐捐5元/次；2.物控员每天未在规定时间同仓管员进行物料对单的，乐捐5元/次；3.物控员没有每天做一周滚动物料排查的，乐捐5元/次

2

排查欠数回复

1.对于排查出来的欠料，物控员要在0.5个工作小时内交给采购进行回复 ；2.采购员在接到《滚动物料排查表》后，对欠料要在1个工作小时内进行交期回复；3.物控员将回复的结果进行确认，并形成《采购日计划》进行跟进

PMC

仓库

物控员

仓管员

每天

PMC主管

稽核

每天

1.物控员未及时将排查出来的欠料信息反馈给采购的，乐捐5元/次；2.采购员未及时对欠料信息进和回复的，乐捐5元/次；3.物控员未将欠料信息形成《采购日计划》的，乐捐5元/次

3

欠数跟进和反馈

1.物控员在次日的物料对单会上，要对前日的物料达成情况进行通报；2.对于未能按期达成的物料，采购员要进行检讨和改进，同时物控要将异常反馈给计划员，便于《日生产计划》的调整

PMC

PC/MC

采购

每天

PMC主管

稽核

每天

1.物控员未在对单会上进行物料达成情况通报的，乐捐5元/次