这个模板是从企业实践中打磨出来的，和四级流程 “千姿百态” 不同，三级流程的形状基本一致，主要区别在主责岗位。模板的核心结构和填写要求如下：

（一）基础信息栏

• 流程编号与名称：把模板里的代号换成之前梳理的编号，比如采购管理是 19 号，就写 “19 采购管理流程图”；物流是 20 号，就写 “20 物流管理流程图”。
• 拟制、审核、审批与日期：拟制人负责出初稿，审核由流程授权岗位（负责这项管理工作的岗位）负责，审批是集体审批，日期填审批通过的日期，意味着流程经过培训后可试行。

（二）核心岗位栏（纵向分五列）

1. 授权岗位：主要是总经理或董事长。涉及招聘总经理、财务总监、法务总监，以及财务管理、审计管理、监察管理、法务管理、安全管理（法人代表对安全事故负首要责任）时，授权岗位要写 “董事长、总经理”；其他常规流程，授权岗位写 “总经理” 即可。
2. 管理岗位与主持岗位：管理岗位是负责这项管理工作的部门负责人，比如销售管理流程的管理岗位是销售部经理（或销售总监、销售部长）；主持岗位是具体推进工作的岗位，小企业可能管理岗位和主持岗位是同一个（比如销售部经理既管又做），大企业可能是销售总监（管理岗位）下面的销售部综合经理（主持岗位）。
3. 重要配合岗位：是协同工作的关键岗位，比如安全管理流程的重要配合岗位是各单位负责人、各厂厂长、各单位安全主管；设备管理流程的重要配合岗位是设备工程师、设备维修工、设备操作工。
4. 次要配合岗位：是参与协同的其他内部岗位，比如安全管理的次要配合岗位是各主管、各员工；销售管理的次要配合岗位是生产部员工、技术部员工。
5. 其他配合岗位（外部）：包括外来人员、外部合作方、政府主管部门等，比如安全管理的其他配合岗位是外协人员、外来人员、政府安全机构主管；设备管理的其他配合岗位是设备供应商、维修商、特种设备主管部门。

（三）流程内容栏（横向按工作逻辑排列）

• 流程目标（六边形框）：每个三级流程的目标不同，比如销售管理是 “提高销售管理水平，提高市场占有率”；采购管理是 “提高采购管理水平，满足生产经营所需”；设备管理是 “提高设备管理水平，保障生产顺利进行”；质量管理是 “提高质量管理水平，提高客户满意度”。
• 主责工作栏（矩形框）：在管理岗位和主持岗位下方填写主责工作，每个框可填 1-2 项，按逻辑顺序排列。比如销售管理的主责工作是 “组织销售管理制度拟定与贯彻执行”“组织客户需求调研管理”“组织市场调查管理”“组织客户拜访管理”“组织客户订单签约管理”“组织客户订单发货管理”“组织售后服务管理”“组织客户档案管理”。
• 配合工作栏（矩形框）：在各配合岗位下方填写对应配合工作，比如销售管理中，生产部配合 “确认产品交付周期”，技术部配合 “提供产品技术参数”，客户配合 “反馈需求与使用意见”。
• 改善与闭环栏：所有配合岗位的最下方框统一填 “提出改善建议”；主持岗位下方填 “汇总反馈意见，提出改善方案”；管理岗位下方填 “完善方案，上报董事长 / 总经理审阅批示”“组织贯彻执行新制度 / 标准 / 流程”；流程末尾的椭圆框填 “流程目的”，和开头的 “流程目标” 首尾呼应，比如销售管理的流程目的是 “提高了销售管理水平，提高了市场占有率”（用完成时态）。

这个模板用微数软件可以绘制，《从零开始学做流程管理》第 115 页也有完整模板，只要熟悉管理工作，按模板填内容，画三级流程会很简单。