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不详
（一）末端流程运营报告
表7-2 L3/L4流程运营报告模板 （××××年××月××日至××月××日） | |||||
第一部分：流程基本信息 | |||||
流程名称 | 版本 | ||||
流程所有者 | 更新日期 | ||||
所属一级流程 | 一级流程PC | ||||
IT固化方式 | |||||
流程类别 （A/B/C） | A：核心流程（价值主张承接流程）；B：关键流程（对财务/客户绩效影响较大的流程）；C：一般流程 | ||||
流程目的 | |||||
第二部分：流程设计质量评估 | |||||
评价标准 | 完全符合 | 基本符合 | 部分符合/不太符合/不符合 | ||
价值导向明确 | 对不符合的部分进行详细描述 | ||||
流程线路精简 | |||||
责任落实到位 | |||||
规则风控有力 | |||||
关键知识固化 | |||||
文件易于执行 | |||||
第三部分：流程绩效评估 | |||||
KPI | 目标值 | 实际值 | 达成率 | 上期值 | 改善率 |
××× | |||||
××× | |||||
第四部分：流程执行评估 | |||||
指标 | 目标值 | 实际值 | 达成率 | 上期值 | 改善率 |
遵从度 | |||||
主要问题 | |||||
第五部分：版本迭代计划 | |||||
序号 | 版本号 | 改善点 | 发布时间 | ||
（二）L1流程运营报告模板
表7-3 L1流程运营报告模板
（××××年××月-××月）
一级流程名称 | 版本 | ||
一级流程负责人 | 更新日期 | ||
一级流程PC | |||
流程IT建设概述 | |||
末级流程数量 | 建设流程数量 | ||
流程覆盖率 | |||
E化流程数量 | IT在线率 | ||
流程执行情况 | |||
指标 | 目标 | 实际 | 达成率 |
遵从度 | |||
数量质量KPI1 | |||
…… | |||
流程绩效情况 | |||
KPI | 目标 | 实际 | 达成率 |
运营改善亮点 | |||
维度 | 主要成果 | 备注 | |
流程设计 | |||
流程执行 | |||
流程绩效 | |||
运行主要问题 | |||
序号 | 问题描述 | 原因分析 | 改善思路 |
