自由读 — 二、评审内容

（一）规范性

这部分通常由流程管理部文件的管理员负责审核，不需要放到评审会议上进行。对于文件规范性，企业需要把握一个合适的度，最好采取循序渐进的方式。对于中小企业，我建议规范性可降低要求，但对于规模化大企业，规范性可以适当地提升要求，与公司的品牌形象相匹配。

 （二）设计质量

要想把流程管理做出价值，流程设计就一定要严把质量关。我的观察是，绝大多数企业不缺流程文件，缺的是有质量的流程文件。有质量的流程文件，要从中看到兴奋点与价值点，让大家期待流程文件的发布与上线。

流程文件设计质量评审checklist如表6-44所示。

表6-44 流程文件设计质量评审checklist

序号	维度	评审点	评审意见
1	导向正确	 流程的目的是否体现了客户价值主张，是否明确，有行动导向  是否定义了衡量流程目的实现程度的流程的绩效指标？指标可实现吗
2	流程精简	 是否开展流程活动增值分析，并实现了不增值活动的去除或减少  是否运用并行工程，闭环管理方法，对流程设计进行优化
3	责任到位	 流程所有者、流程跟进人、各节点执行人员的职责与责任是否明确  过往职责不顺的问题是否解决（如有）  各流程节点的输入，输出是否定义清晰，确保责任界面清晰
4	接口顺畅	 与外部流程（含上、下游流程）间的接口是否明确  与相关文件之间的接口是否明确
5	规则清晰	 相关的规则是否被提炼出来，包括触发规则、计算规则、分类分级规则、授权规则、输入/过程/输出规则等  通过规则的提炼，是否驱动了效率的提升（人手的解放、周期的缩短等）
6	经验固化	 对于关键节点、主要输出物是否将最佳经验固化成作业五件套（操作指导、checklist、FAQ、模板、案例）  作业五件套是否能够让新员工/初级员工快速上手与能力提升
7	解决问题	 流程设计是否能够解决现状分析阶段发现的关键问题

 （三）可行性

流程文件发布要保证其具备可行性，常见的不可行性情况如下：

 流程文件描述过于笼统、模糊，操作者看了之后不知道怎么做。比如定期召开××会议，到底多久召开一次？负责管理××工作，管理太大，具体做什么？

 流程设计要求缺乏管理配套（组织、机制、人才、IT）支撑，比如超出了组织现有的能力，但没有对应的解决措施，如人员能力提升计划，或人员招聘计划等。

 流程设计过于复杂，不符合投资回报或者面向市场快速反应的原则。

 流程设计没有达成跨部门共识，或者跨部门流程分歧点没有得到真正解决。