序
号

申购时间

物料名称

单位

需求数

需求日期

采购下单日期

供应商

名称

采购

单号

采购单数量

采购欠数

供应商

承诺交期

11月实际到料日期及数量

备注

1

2

…

30

1

11/7

30°黑色SR(KD002R)

PCS

1000

11/10

2

11/7

38°黑色EVA(卷)

平方米

4.1474

11/10

序号

控制

要点

执行动作

执行

部门

执行人

执行

时间

检查人

检查

频率

责任

1

采购订单汇总

1.采购员在接到物控员的《物料需求计划表》后，要在1个工作小时内完成《采购订单》的下达，并交给物控员进行数量和交期的审核，物控员审审核完成后再交给采购经理进行审核，审核工作要在0.5个工作小时内完成；2.《采购订单》下达后，采购员要将给一份到物控员手上，物控员在0.5个工作小时内交采购订单信息录入到《采购管制表》中；3.物控员将更新好的《采购管制表》发给采购员确认

PMC

采购部

物控员

采购员

每天

采购负责人

稽核

每天

1.采购员未及时下《采购订单》的，乐捐5元/次；2.物控员未及时审核《采购订单》的，乐捐5元/次；3.采购经理未及时审核《采购订单》的，乐捐5元/次；4.物控员未及时录入《采购订单》以及未及时将《采购管制表》发给采购员确认的，乐捐5元/次

2

采购

确认

1.采购员每天在15:00前对《采购管制表》中的物料信息：物料数量和时间，进行确认；2.有异议的要向有物控员反馈，并进行适当的计划调整

采购部

采购员

每天

物控员

稽核

每天

1.采购员未及时对《采购管制表》中的物料信息进行确认以及异常反馈的，乐捐5元/次

3

更新与共享

1.物控员每天要根据来料信息，对《采购管制表》进行数量上的更新；2.物控员每天要将新的《采购订单》信息及录时入到《采购管制表》中；3.每天17:00前将更新完毕的《采购管制表》放在共享盘中

PMC

物控员

每天

采购员

稽核

每天

1.物控员每天未及时更新《采购管制表》以及未及时将《采购管制表》放在共享盘中的，乐捐5元/次