哲涛提出要建立HR IT部门，并通过IT系统建设武装HR体系，得到了CEO李健的大力支持。李健还建议哲涛和财务总监丁香沟通一下，学习一下财务体系的数字化管理经验。

在和财务总监丁香沟通的时候，发现财务体系已经把财务的思维渗透到每一个部门，甚至是每一个项目。

先说公司整体，每年的财务预算卷积了公司几乎所有部门，包括市场部、销售部、生产部、财务部等，通过对市场预测、分析，并结合上一年度的实际生产销售情况，定出下一年度的销售指标。销售指标已定，与之相配套的生产采购预算、资金预算等的编制就可以开始了。

企业预算编制的程序是：先编制销售预算，进而编制生产预算、销售与管理费用预算。根据生产预算编制直接材料预算、直接人工预算和制造费用预算。在此基础上，编制单位生产成本预算。根据销售预算、销售与管理费用、生产成本预算再编制利润预算，最后根据上述预算编制现金预算。各项预算编制完成后汇总到财务部门，经过分析，审查和调整形成总体预算上报企业最高管理机构审核批准, 经批准的全面预算即作为企业的正式预算。

而项目层面，要做概算、预算、核算、决算：

​ 概算：在递交报价或签订合同之前，决策层需要对项目成本及盈利性有所了解，概算表作为决策支撑。

​ 预算：在签订合同后，项目交付前，需要对整个项目的交付投入有一个预估，支撑交付计划。

​ 核算：在项目进行中，做项目实际投入和预算做滚动核算，寻找并分析出现GAP的原因，避免投入浪费，影响项目盈利。

​ 决算：项目交付结束，收入确认后，分析比较核算、预算和概算，找出差距，分析原因，总结经验并固化。

公司完善的财务管理体系与内部结算机制，已经让业务主管与员工普遍具备了成本意识、财务意识。而财务提供的各项报表，已经成为公司、各部门、各项目进行经营管理改进的重要输入信息。

“数字会说话。”这是哲涛和丁香沟通得到的最深刻的感受。

哲涛深感人力资源要学习财经的数字化运营意识和能力，建立HR的数据架构与数据运营机制，让HR的数据运营渗透到每一个业务部门，并与财务的数据运营进行握手。

哲涛考虑先从年度的人力资源预算工作抓起，每年年底做好下一年度的预算，经过公司的经营管理团队评审通过后，按预算监控当年人力预算的执行情况，月度进行过程审视，年度按预算达成情况。而每一年度的人力资源预算都要求人力效率的指标有所改进，从而不断提升人力效能与效益。

其中，每个月的人力月报是很重要的管理工具，要从人力资源变动的数据中看出问题，输出对管理有用的信息。比如分析人进人出的节奏、层级分布、各部门人员现状跟人力预算的偏差，对招聘、调配进度慢的进行提醒或预警；根据对离职数据与离职原因的分析，提出企业内部的管理改进建议。