9.2.1

品质部制订《内部审核控制程序》，以指导对质量管理体系定期进行内部审核，确定质量管理体系是否符合公司确定的计划安排和质量管理体系的要求，以及ISO9001：2015和IATF16949：2016标准要求；得到有效地实施和保持。

9.2.2

《内部审核控制程序》有下列要求：

①审核组长应依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告。

②总经理任命审核组长和审核员（包括请外部审核人员），审核人员必须经过资格认可合格并与被审核部门无直接责任关系，以确保审核的公正和独立。

③审核组长应记录审核结果并向管理者报告结果，管理者代表必须对审核期间发现的问题及时采取纠正措施。

④跟进措施必须包括对纠正措施实施的验证和验证结果的报告。

支持文件：《内部审核控制程序》

9.2.2.1 内部审核方案（汽车用产品相关产品适用）

本公司制订《内部审核控制程序》，该文件包括制订并实施一个涵盖整个质量管理体系内部核方案，其中包括质量管理体系审核、制造过程审核和产品审核。应根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级。

在负责软件开发的情况下，本公司在其内部审核方案中包含软件开发能力评估。

应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生的过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉进行调整。应对审核方案有效性进行评审，作为管理评审的一部分。

9.2.2.2 质量管理体系审核（汽车用产品相关产品适用）

本公司根据年度方案，每三个日历年采用过程方法审核一次全部的质量管理体系过程，以验证与本汽车质量管理体系标准的符合性。结合这些审核，本公司对顾客特定的质量管理体系要求进行抽样，检查是否得到有效实施。

9.2.2.3 制造过程审核（汽车用产品相关产品适用）

本公司采用顾客特定要求的过程审核方法，至少每三个日历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。如果顾客未指定，本公司确定要采用的审核方法。

在每个审核计划内，每个制造过程的审核应涵盖所有发生的班次，包括适当的交接班抽样。

制造过程审核应包括对过程风险分析（如PFMEA）、控制计划和相关文件有效执行的审核。

9.2.2.4 产品审核（汽车用产品相关产品适用）

本公司采用顾客特定要求的方法，在生产及交付的适当阶段对产品进行审核，以验证对所规定要求的符合性。如果顾客未指定，本公司确定要采用的审核方法。

支持文件：《过程审核管理规定》《过程审核管理规定》