1.三年发展规划目标

市场目标：××××××××××，营收增长20亿；

产品目标：××××××××××，产值增加8亿；

客户目标：××××××××××，新增200家；

服务目标：××××××××××，推广普及3项服务；

竞争力目标：行业排名进入50强；

组织发展目标：规模400人、市场营销、产品研发制造、组织运营管理、资产财务管理人才团队完整。

能力培养目标：

营销具备政策解读、新客户开发、新模式拓展能力；

技术研发具备产品引进、合作开发能力；

产品制造具备满足市场营销的产能、质量要求；

财务具备市场、研发、制造所需资金的供应保障能力。

2.年度总目标

（1）财务指标

营收总额：10亿元；利润总额：2000万元；成本费用：18000万元

——附成本费用分解预算表。

（2）业务指标

销售总额：10亿元——附销售任务指标分配表。

（3）能力指标

组织规模：275人——附增岗、补岗统计一览表。

人才要求：15人——附核心岗位人员配置一览表。

技术要求：3项——附技术更新提升任务一览表。

产品需求：产值5亿元——附产品、产量计划表。

服务要求：客户投诉不超过4起，员工满意度提升5%。

资金需求：资金周转需求计划一览表。

品牌要求：品牌建设任务——品牌活动任务安排一览表。

3.配套实施计划

（1）市场业务计划（核心指标：销售额、客户投诉、利润与费用）；

（2）财务概算计划（核心指标：营收额、成本与费用、利润率）；

（3）人力与人才配置计划（核心指标：成本效益、员工满意度）；

（4）产品与服务年度计划（核心指标：产量、效益、营销满意度）；

（5）技术研发年度计划（核心指标：计划达成率、价值贡献）；

（6）品牌文化建设年度计划（核心指标：计划达成率、价值贡献）。

4.业绩考核措施

（1）年度经营管理目标完成情况与管理、技术、操作中层以上岗位绩效薪酬挂钩（具体岗位及挂钩比例详见薪酬管理制度）；

（2）董事长、总经理的绩效薪酬与公司年度经营管理目标达成情况直接挂钩；

（3）分管领导的绩效薪酬与公司及分管部门年度目标达成情况双重挂钩；

（4）各职能负责人绩效薪酬与公司及本部门年度目标达成情况双重挂钩；

（5）其他与公司年度经营管理目标挂钩的岗位人员的绩效薪酬，与公司、部门、岗位目标达成情况三层挂钩。

5.奖罚标准（通用）

（1）利润考核评价（企业总体考核评价）

①利润低于上年度60%以下，取消绩效薪酬；薪酬降级人数不低于10%。

②利润达到上年度60%以上（含60%）绩效薪酬按比例发放；薪酬降级人数按比例缩减。

③利润达到上年度100%以上（不含100%），计发特别绩效奖励；薪酬降级人数不超过2%。

④利润超过上年度10%以上，给予5%人员薪酬晋升奖励；在此基础上每上升2%薪酬晋升人员增加1%，以此类推。

⑤利润增量部分的30%作为绩效奖励总额，其中70%用于奖金发放、30%用于薪酬晋升奖励。

⑦利润贡献值按市场40%、产品30%、服务30%划分，同时考虑部门模块的成本费用效益贡献状况设置比例。

（2）成本费用考核评价（部门模块考核评价）

①部门模块成本费用效益低于上年度水平，承担亏损总额30%的处罚金额。

②部门模块成本费用效益与上年度持平则不实行奖罚。

③部门模块成本费用效益高于上年度水平，给予增收总额30%奖励。

④部门成本费用效益评价考核实行末位处罚原则。

（3）岗位效益考核评价（模块岗位考核评价）

①成本费用效益评价考核结果，能归属岗位的则奖罚个人；不能归属个人岗位的则奖罚模块；无法归属模块的则奖罚部门；无法归属部门的则计入公司整体奖罚。

②模块与岗位价值、能力效益指标，同样实行30%比例的奖罚措施。

③岗位效益评价考核实行末位降级处罚原则。

④利润总额达到上年度水平，则降级比例不高于2%。

年度经营目标计划评价考核，实行奖与罚双线实施原则。不抹杀每个人的价值贡献与能力发挥，也不包容任何人的工作过失与职责履行不力结果。