本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

提供风险与机会的识别、应对指引，确保公司有效规避相应风险，把握有利机遇。

2.范围

此程序适用于本公司所有过程的风险和机会的识别、控制、分析。

3.权责

3.1 总经理负责识别经营决策/规划过程的风险与机会，制定相应的应对措施和对措施的有效性进行分析。

3.2 业务部负责识别销售过程、合同评审过程、交付过程的风险与机会，及制定相应的应对措施和对措施的有效性进行分析。

3.3 工程部负责识别变更过程、产品的生产过程的风险与机会，及制定相应的应对措施，和对措施的有效性进行分析。

3.4 采购部负责识别采购过程的风险与机会，及制定相应的应对措施，和对措施的有效性进行分析。

3.5 其他各部门负责识别本部门所有过程的风险与机会，及制定相应的应对措施和对措施的有效性进行分析。

3.6 管理者代表负责汇总以上各部门所识别的所有过程的风险与机会，及所制定的应对措施和对措施的有效性进行分析结果，并提交管理评审。

4.定义

无

5.流程图

5.1 风险机遇过程

5.2 相关方需求与期望

6.相关文件

6.1 内部审核程序

7.使用表单

7.1 过程风险机遇评估分析表

7.2 相关方需求与期望评审表

7.3 环境风险机遇评估分析表