本管理体系受控文件为公司财产，严禁复印和外流。

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1.目的

对公司管理体系目标、指标及管理方案实施管理，以确保目标的实现，公司管理体系业绩的持续改进。

2.范围

适用于全公司范围内管理体系目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进后，公司制定的整个目标与实现策划管理过程的控制。

3.权责

3.1 总经理负责组织公司各类目标、指标及管理方案的批准。

3.2 总经办、管理者代表负责组织制定公司层面目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

3.3 总经理与各部门主管签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。

3.4 各部门主管负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。

3.5 行政部负责组织实施对各部门的目标、指标、管理方案执行情况的跟进检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

3.6 行政部负责组织各级人员的绩效考核。

3.7 各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

4.工作程序

4.1 作业流程

5.引用文件

5.1 《管理评审控制程序》

5.2 《纠正措施控制程序》

5.3 《经营计划》

6.记录表格

6.1 《年度目标实现方案》

6.2 《年度目标统计汇总表》

6.3 《目标推移图》

程序文件××-02-15 风险和机遇控制程序

风险和机遇管理程序

Risk management process

文件编号Code/版本Version：××-02-15/A0 制订部门：管代