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张国祥
（一）拟订监察月度计划的资料准备：
4、 监察年度工作计划
5、 关键岗位员工当期履职情况
6、 企业重点工程/项目进展情况
7、 审计工作中发现的违规线索
8、 上级交办的重点监察事项
9、 员工举报或投诉信息……
（二）月度监察计划的拟订与审核审批方法：
1、 监察经理/主任/专员（其中之一岗位）拟订月度监察计划草案；
2、 直接主管修改补充月度监察计划草案；
3、上报董事长或指定授权人审批；
4、监察人员按董事长或指定授权人审批的计划执行；
5、监察人员严格遵守企业保密制度。
附：监察月度计划参考案例
监察部经理2017年3月份工作计划
拟订：风正清 审核：
序号 | 任务名称 | 完成措施或关键节点 | 达成目的或完成量化指标 | 责任人 | 参与人或协作人 | 起止时间 | 奖惩约定 | 完成情况 |
1 | 抽查2月份工作计划完成情况 | 到各中心、各企业走访调查 | 发现问题查处 未发现问题检查记录存档 | XXX XXX | 各中心/企业/部门经理员工 | 3- 18 | 发现不处理一项扣当月绩效 1分 | |
2 | 抽查重大合同签订履行情况 | 到中心、各企业走访核实、市场调查、供应商走访 | 发现违规处理并公示 纠正错误 | XXX XXX | 各中心/企业/部门经理员工 | 13-22 | 发现不处理一项扣当月绩效 1分 | |
3 | 监察管理人员履职行为 | 受理举报 走访调查 问卷调查 | 监察结果归档 发现违规违纪处理公示 | XXX XXX | 上下级岗位员工 | 全月 | 发现违规不处理扣 月度绩效 2分 | |
4 | 监察管理制度培训 | 经过集团审批下发各企业/中心 | 宣贯培训 责任人签字 正式执行 | XXX | 各中心/企业/部门经理员工 | 16-31 | 发现未签字扣月度绩效0.2分/1次 | |
5 | 畅通举报渠道 | 宣传下发举报公告 受理举报信件 | 全体员工都知晓函告合作商 | XXX | 客户 供应商员工 | 20-31 | 一次性获批奖 2分 | |
6 | 起草集团决策贯彻执行监察方案 | 草案征求意见 | 方案上报审核 | XXX | 分管总经理 董事长 | 22-28 | 未完成扣1分 |
