序号

部门名称

绩效指标

权重

指标说明

目标值

评分规则

指标数据输出部门

备注

1

投资管理部

承责违约

10%

指标达成率=实际完成金额/目标完成金额100%

满分100分

指标得分=指标达成率×100（区域总裁设定的目标）

区域总裁办

资产盘活和承责违约款项收回为半年度或年度考核指标。

资产盘活

10%

指标达成率=实际完成个数/目标完成个数×100%

满分100分

指标得分=指标达成率×100（区域总裁设定的目标）

区域总裁办

定案指标完成率

50%

指标达成率=实际完成数量/投资定案应考核数量×100%

满分100分

考核2020年1月1日未达对应节点的项目，

投资定案表中以下三个指标承责项完成率：各批次最晚楼栋交地时间、利润率及年化自有资金回报率

（该考核剔除区域总裁报告中明确定义为现金流型的项目）

区域财务资金部

区域大运营组

加分项

投资加分：土地熟化当年完成率大于80%，加1分（若达到定案条件，但是因为集团原因未获取，不加分也不减分）

减分项

投资减分：土地熟化当年完成率小于60%，减1分（达不到集团的定案条件）

2

开发管理部

回款完成率（监控款和公积金回款）

20%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

基础分90分

（集团目标分解）

基础分为90分（完成100%），增加1个百分点加1分，减少1个百分点减1分

区域财务资金部

交楼证照完成率

20%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分

当年交楼的项目：

指标得分=指标达成率（取得竣工备案证批数/计划取得竣工备案证的批数）×100

区域大运营组

10%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分

2020年1月1日以前交楼的项目

指标得分=指标达成率（取得竣工备案证批数/应该取得竣工备案证的批数）×100（累计34个批次）

供货完成率

20%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

无基础分，按照百分比计分

指标得分=指标达成率（实际完成供货面积/计划完成供货面积）×100

区域大营销组

3

营销管理一部

营销管理二部

签约销售额

30%

指标达成率=实际完成值/责任状目标值×100%

满分100分

指标得分=指标达成率×100

区域大营销组

销售回款

20%

指标达成率=实际完成值/集团目标值×100%

基础分90分

（集团目标分解）

基础分为90分（完成100%），增加1个百分点加1分，减少1个百分点减1分

区域财务资金部

成就共享达成率

15%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分

成就共享达成项目占所有利润型项目（考核节点为2020年内）的比重，达成率多少即为多少分。

利润型项目：2020年之后拿地项目默认此类项目。

区域总裁年度报告已明确为利润型的10个项目

区域财务资金部

营销费用管控

5%

指标达成率=实际费用/集团规定费用

基础分90分

以90分为基准（集团管控目标），节约1个百分点加1分，增加1个百分点减1分

区域财务资金部

加分项

营销加分项：如果被中央媒体正面曝光一次，加1分，最多加2分

减分项

营销减分项：如果被中央媒体负面曝光一次，减1分，最多减2分

4

财务资金部

销售回款

40%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

基础分90分

基础分为90分（完成100%），增加1个百分点加1分，减少1个百分点减1分

区域财务资金部

（集团目标分解）

成就共享达成率

15%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分

成就共享达成项目占所有利润型项目（考核节点为2020年内）的比重，达成率多少即为多少分。

利润型项目：2020年之后拿地项目默认此类项目。

区域总裁年度报告已明确为利润型的10个项目

区域财务资金部

供应链融资

10%

指标达成率=实际值/工程款支付总金额×100%

基础分90分

供应链融资占工程款支付比重达到40%为90分，增加2个百分点加1分，减少2个百分点减1分

区域财务资金部

费用管控（财务费用和管理费用）

5%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

基础分90分

以90分为基准（集团管控目标），节约1个百分点加1分，增加1个百分点减1分

区域财务资金部

5

设计管理部

出图准确性及时效性

30%

得分=综合得分

无基础分

区域大运营组对设计出图及时性（30%）、图纸会审管理行为（40%）、图纸变更次数（30%）进行综合评估，具体细则由大运营提供

区域大运营组

单方建造成本按照年度进行考核

总体交付率

20%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分（92%计算）

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分

区域大运营组

单方建造成本

20%

单方造价成本上升与下降

基础分90分，满分100分

基础分为90分（3172元/平方米为基础分）。每降低10元/m2加1分，每增加10元/m2减1分

区域大成本组

6

工程管理部

总体交付率

20%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分（92%计算）

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分

区域大运营组

集团巡检得分

50%

集团季度巡检排名得分

满分100分

基础分为100分（P75值），达到P75值得满分100分，下降1名，减2分

集团运营中心

加分项

工程加分项：国家级奖项加1分/项目，省级奖项加0.2分/项目（针对工程、安全条线）。

减分项

工程减分项：集团黑色预警减1分/项目（最差项目算黑色预警），集团红色预警增加一次减0.2分/项目（针对工程、安全条线）。有伤亡的安全责任事故，每一起减2分（如果同时进入黑色预警，减最高分）。（以集团输出为准）

7

安全管理部

集团巡检得分

70%

集团季度巡检排名得分

满分100分

基础分为100分（P75值），达到P75值得满分100分，下降1名，减2分

集团运营

中心

加分项

安全加分项：国家级奖项加1分/项目，省级奖项加0.2分/项目（针对工程、安全条线）。

减分项

安全减分项：集团黑色预警减1分/项目（最差项目算黑色预警），集团红色预警增加一次减0.2分/项目（针对工程、安全条线）。有伤亡的安全责任事故，每一起减2分（如果同时进入黑色预警，减最高分）。（以集团输出为准）

8

采购部

材料采购及时性及质量评价

60%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

无基础分

项目工程负责人对材料采购工作进行满意度评分，取其算数平均数

区域人力资源部

总体交付率

10%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分（92%计算）

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分

区域大运营组

9

运营客关管理部

总体交付率

30%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分（92%计算）

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分

区域大运营组

确收完成率按照年度进行考核

供货完成率

15%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

无基础分

指标得分=指标达成率（实际完成供货面积/计划完成供货面积）×100

区域大营销组

维修关闭率

10%

指标达成率=已完成数/目标问题总数×100%

无基础分

指标得分=指标达成率×100（按照集团归档维修时限来确定）

区域大运营组

确收完成率

15%

指标达成率=里程碑节点完成值/目标值

无基础分

指标得分=指标达成率×100（按照责任状指标）

区域大运营组

加分项

运营客关加分项：集团认定完美交付达成5个，加1分，达成10个加2分。

减分项

运营客关减分项：交楼或进度黑色预警（最差交楼或进度项目），每一次扣1分。

10

成本管理部

单方建造成本

35%

单方造价成本上升与下降

基础分90分，满分100分

基础分为90分（3172元/平方米为基础分）。每降低10元/m2加1分，每增加10元/m2减1分

区域大成本组

成就共享达成率

15%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

无基础分，满分100分

成就共享达成项目占所有利润型项目（考核节点为2020年内）的比重，达成率多少即为多少分。

利润型项目：2020年之后拿地项目默认此类项目。区域总裁年度报告已明确为利润型的10个项目

区域财务资金部

总体交付率

10%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分（92%计算）

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分

区域大运营组

供应链融资

10%

指标达成率=实际值/工程款支付总金额x100%

基础分90分

供应链融资占工程款支付比重达到40%为90分，增加2个百分点加1分，减少2个百分点减1分

区域财务资金部

加分项

成本加分项：如果动态成本超支项目，全年新增0个，加2分。全年新增2个（含）以下，加1分。

减分项

成本减分项：如果动态成本超支项目，全年新增4个（含）以上，减1分，全年新增6个（含）以上，减2分。

11

人力资源部

人工包

40%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

基础分90分

以90分为基准，人工成本总额每超过集团额度1%，扣1分，每节省1%，加1分。

区域人力资源部

人均效能

10%

根据区域制定的人均效能目标进行考核

基础分100分

以100分为基准（人均折算开发面积≥P90

区域人力资源部

（人均折算开发面积≥P90

人均销售额≥P75），如未达目标值，按照差1名扣2分，两者取平均值。

人均销售额≥P75）

回款完成率

10%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

基础分90分

基础分为90分（完成100%），增加1个百分点加1分，减少1个百分点减1分

区域财务资金部

（集团目标分解）

总体交付率

10%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100分（92%计算）

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分。

区域大运营组

12

区域办公室

行政费用包管控

30%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

基础分90分

以90分为基准，行政费用总额每超过集团额度1%，扣1分，每节省1%，加1分

区域财务资金部

员工幸福感

40%

满意度评分

无基础分

员工对幸福感进行满意度评分，取其算数平均数。

区域总裁办

13

法务监察部

法务满意度

40%

得分=法务服务满意度

无基础分

项目主要负责人对法务服务工作进行满意度评分，取其算数平均数。

区域人力资源部

结案完成率

30%

指标达成率=实际完成值/考核期计划值×100%

无基础分

着重考核诉讼追款，从营销提交案件的次月起算，六个月内完成结案的百分比（一审完成为准）

区域大营销组

（如果当月超过100个顺延到次月计算）

14

物业公司

总体交付率

10%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

满分100

指标得分=指标达成率×100

区域大运营组

（92%计算）

若达到92%为100分，少一个百分点减1分。

服务满意度

25%

指标达成率－针对营销的满意度评分

无基础分

综合得分=抽查项目平均分。

区域大营销组

25%

指标达成率=针对业主对物业的满意度评分

无基础分

综合得分=抽查项目平均分。

区域大运营组

元均利润

5%

全年物业板块元均利润

满分100分

指标得分=指标达成率×100（指标0.75元）

物业集团

案场费用管控

5%

指标达成率=实际完成值/目标值×100%

基础分90分

以90分为基准，每超过集团要求1%，扣1分，每节省1%，加1分。

区域大营销组

序号

维度

考核指标

权重

指标说明

备注

1

经营类（40%）

销售指标

15%

得分=实际签约销售额/责任状签约销售额×100

利润指标年度考核

2

回款指标

15%

得分=实际销售回款/责任状销售回款×100

3

利润指标

10%

以项目2019年利润率为基础（80分），上升0.2个百分点加1分，下降0.2个百分点减1分

4

运营类（60%）

供货指标

20%

得分=实际完成值/责任状完成值×100

成本指标年度考核

5

成本管理

20%

基础分为90分（各城市公司具体基础值以大成本输出为准）。每降低10元/m2加1分，每增加10元/m2减1分

6

交楼管理

（确收完成率

总体交付率）

10%

确收完成率考核得分=实际确收完成额/责任状确收完成额×100

7

10%

总体交付率考核得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100%，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分。（别墅×1.15）

8

加减分

加减分项

直接在总分中扣减

集团黑色预警每个项目减1分（集团认定），有伤亡的安全事故减2分（集团或区域认定）

9

区域总裁

加减分

-

序号

维度

考核指标

权重范围

指标说明

备注

1

经营类

（20%—60%）

销售指标

10%—20%

得分=签约销售额完成率得分×100

2

回款指标

10%—20%

得分=销售回款完成率得分×100

3

利润率

5%—10%

以项目2019年利润率为基础（80分），上升0.2个百分点加1分，下降0.2个百分点减1分

年度考核

4

运营类

（40%—80%）

供货指标

10%—20%

当年拿地开盘项目：基础分为80分，得分=80分+缩短周期/里程碑拿地到预售的时间×100%

其他三类项目：得分=供货完成率得分×100

如果有某项指标缺失，该指标权重平均分配至五大运营类指标中

5

质量管理

10%—20%

得分=各项目考核周期内的考核得分

6

安全管理

10%—20%

7

成本管理

10%—20%

8

运营管理

10%—20%

9

总体交付率

10%—20%

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分。（别墅×1.15）

若当年无交楼，总体交付率权重平均分摊到质量管理及运营管理指标中

（年度考核）

10

加减分

加减分项

直接在总分中扣减

最高加6分

11

区域总裁

加减分

最高减6分

序号

加减分项

加减分方法

数据来源

1

加分项

各类标杆

每获得一项国家级工程奖项加3分。每获一项省级工程奖项加1分。

区域大运营组

2

标杆项目

每评为一次标杆项目，加0.2分，全年封顶加分4分

区域人力资源部

3

减分项

集团预警及通报

红色预警，扣0.5分。黑色预警，扣3分（被列为最差项目也扣3分）

区域大运营组

4

最差项目

每评为一次最差项目，扣0.2分，全年封顶扣分4分。

区域人力资源部

5

媒体负面曝光

出现中央级媒体负面曝光扣3分，省级媒体或政府网站负面曝光扣1分

区域品牌管理部

6

底线考核

安全事故

如发生一起重大生产安全事故（人员死亡），安全考核项年度考核直接为0分

区域大运营组

7

区域总裁加减分

由区域总裁根据各项目在考核期内的表现确定加减分值，加减分均无上限

序号

维度

考核指标

权重

指标说明

备注

1

经营类

（30%）

销售指标

15%

得分=签约销售额完成率得分×100

2

回款指标

15%

得分=销售回款完成率得分×100

3

运营类

（70%）

供货指标

20%

得分=供货完成率得分×100

4

质量管理

10%

得分=各项目考核周期内的考核得分

5

安全管理

10%

6

运营管理

10%

7

成本管理

10%

8

总体交付率

10%

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分。（别墅×1.15）

若当年无交楼，总体交付率权重平均分摊到质量管理及运营管理指标中（年度考核）

9

加减分

加减分项

直接在总分中扣减

-

10

区域总裁加减分

-

序号

维度

考核指标

权重

指标说明

备注

1

经营类

（30%）

销售指标

10%

得分=签约销售额完成率得分×100

2

回款指标

10%

得分=销售回款完成率得分×100

3

利润率

10%

以项目2019年利润率为基础（80分），上升0.2个百分点加1分，下降0.2个百分点减1分

4

运营类

（70%）

供货指标

20%

得分=供货完成率得分×100

5

质量管理

10%

得分=各项目考核周期内的考核得分

6

安全管理

10%

7

运营管理

10%

8

成本管理

10%

9

总体交付率

10%

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分。（别墅×1.15）

若当年无交楼，总体交付率权重平均分摊到质量管理及运营管理指标中（年度考核）

10

加减分

加减分项

直接在总分中扣减

-

11

区域总裁加减分

-

序号

维度

考核指标

权重

指标说明

备注

1

经营类

（20%）

回款指标

20%

得分=销售回款目标完成率得分×100

2

运营类

（80%）

质量管理

15%

得分=各项目考核周期内的考核得分

3

安全管理

15%

4

成本管理

15%

5

运营管理

15%

6

总体交付率

20%

指标得分=指标达成率（实际交付套数/目标交付套数）×100，如果达到92%为100分，少一个百分点减1分。（别墅×1.15）

若当年无交楼，总体交付率权重平均分摊到质量管理及运营管理指标中

7

加减分

加减分项

直接在总分中扣减

-

8

区域总裁加减分

-

序号

维度

考核指标

权重

指标说明

备注

1

经营类

（60%）

销售指标

20%

得分=签约销售额目标完成率得分×100

2

回款指标

20%

得分=销售回款目标完成率得分×100

3

利润率

20%

以投资定案承诺为依据，上升0.2个百分点加1分，下降0.2个百分点减1分

4

运营类（40%）

供货指标

40%

基础分为80分，得分=80分+缩短周期/里程碑拿地到预售的时间×100

5

加减分

加减分项

直接在总分中扣减

若展示区评价未达到93分，差0.25分扣1分

6

区域总裁加减分

-