责任和权限

生管主管及生管员（PMC生管部）

一、责任

1.原材料采购的申请，确保材料不浪费，不买错。

2.生产线机台的安排，制定三天滚动计划，尽可能达到机台100%稼动。

3.人员的调配，借用，招聘批准。

4.订单评审，确保接收的订单100%按承诺的交期出货。

5.生产车间不配合工作，第一时间及时向高层报告。

6.每天下午及时制定出三天滚动计划。

7.所有需要委外加工产品的审批。

8.每天更新一次交期分解表，新订单4小时内回复业务部交期。特殊订单不超过3个工作日。

9.交期分解表工序交期异常超出2个工作日，而且没有改善方案的必须立即报告总经理。

10.工艺分解责任，电脑锣由副总经理协助，工艺分解及交期评审，由董×和杨×12小时完成把相关信息回馈至业务总经理。

11.交期分解表工序交期异常超出2个工作日，而且没有改善方案的必须立即报告总经理。

12.生产进度跟进，委外加工进度跟进，随时掌握生产的动态。

13.采购进度跟进采购部是否能及时到位，有异常要及时反馈。

14.本部门跟进订单委外加工的安排。

15.本部门跟进订单物料卡的开出。

16.图纸管理，确保图纸正确。

17.标准产能的核算，控制人工成本。

18.产品转移到包装时，针对产品工艺漏做或做错有监督责任。

19.本部门周报月报的制作（统计准时交货率，统计本周或本月下发生产工程图纸款数，交期失效产品要用颜色标出，并注明责任人及原因，要统计报告重大异常，及生产25%以上产品不良数据，并注明调机员、操作员）。

二、权限

1.生产车间不执行三天滚动计划，不及时安排改机的，问责车间责任人50元/次。

2.生产车间异常不能按PMC计划按排生产，要立即知会生管，生管同意后方可改机，如私自安排改机者，问责车间责任人50元/次。

3.安排的计划超期完成，完全人为可避免的，生管问责车间责任人10元/次。

4.车间不执行生管的加班安排，问责车间责任人50元/次。

5.材料采购错误问责权，问责采购至少50元/次。

6.材料没有及时到位，问责采购至少10元/次。

7.车床产品如写一次性完成的，必须一次完成，如不能完成的，应在第一时间向生管反应，未按规定执行的，生管问责责任部门主管20元/次。

三、会议决议事项

1.未按规定时间内完成工序分解及交期评审，问责生管主管或生管员20元/次。

2.交期分解表工序交期异常失效超出2个工作日，而且没有改善方案又未跟总经理报备，问责生管主管或生管员及电脑锣主管50元/次。

3.周报月报未及时完成的，问责生管主管或生管员20元/次。

4.仓库洗货区的产品，生管自行安排。

5.收发区的产品，请在12小时内清理完，不允许堆积，如未安规定执行者，仓库有权问责项目跟单员20元/次。

6.所有订单数量为100PCS以下的样品回厂后，可不入仓库，生管可自行安排处理。如未按规定执行者，仓库有问责权，问责生管20元/次。

7.生管下发产品图纸时必须与指令单一起下发给生产车间，图纸上要注明品名，产品完整的工艺分解。未按规定执行的，生产部有权问责生管，20元/次。

8.项目产品（包含委外产品，采购进料产品）品质异常达5%以上，项目跟单人要开品质异常8D报告，如未按规定执行者，问责20元/次。

9.所有要委外的产品由跟单负责人下发指令给仓库，统一由仓库外发，正常时间一至三天，如入库产品无指令但产品被外发了，问责项目跟单人及仓管，20元/次。

10.所有产品生管跟单人不允许自己拿货给包装区包装，如品管没人上班，可打电话请总经理处理。如未经品检检验或未经允许私自拿货给包装部包装，品管有权问责生管，问责20元/次。

11.对产品产能优化，降低公司成本，生管工程部门要对产品有针对性地做《产品成本降低分析报告》。

12.车间产品单个加工时间的抽查确认，每月月总结会议上，生管要报告下抽查的情况。如没有作抽检确认动作，问责生管20元/次。

13.所有项目跟单人，开出的物料卡一定要按物料卡的管理流程来实施操作，不按规定执行者，问责20元/欠。（物料卡丢失，部门保管人问责20元/张）

备注：物料卡随产品流动，己出完货的物料卡，要计算出本批产品的不良率，不良率达5%以上的，项目跟进人要自述，作原因分析，及改善对策。（HG产品的物料卡，不良率超5%以上的，要开出品质异常8D报告随同本批不良产品一起交由工程副总经理处理）

部门主管：制表：

车间主管

一、责任

1.100%达成生管的三天滚动计划。

2.100%按生管的计划安排改机，并及时改好。

3.人员培训，全面提升员工的操作和调机的技能和员工品质意识。

4.现场劳动纪律的管理。

5.现场5S的管理。

6.现场工具管理，确保工具不丢失。

7.100%确保产品品质满足客户要求，半成品不良承担全部责任，客户投诉承担主要责任。

8.想尽一切办法提高机台稼动率，做好设备保养，稼动率达到100%。

9.降低生产成本，减少人工和机台的无效工时。

10.控制成本，减少材料和工具，油品的浪费。

11.设计好产品的加工工艺和检验方法，确保100%达到客户要求。

12.车间用油，工具的申购，确保不浪费，不买错。

13.3D图和2D图的审核，确保样品、3D图、2D图一致。

14.监督员工自检，技术员巡检。

15.改善生产工艺，提高良率和效率。

16.本部门的周报月报（设定本部门本周或本月的制程不良合格率，统计指到生管下发指令单及工程图纸的款数，完成款数，未完成款数，统计本部门产品的程制不良款数，不良原因及改善对策，本周或本月的工作总结）。

17.生产中异常及时报告给生管。

二、权限

1.生产计划的建议权（向生管建议）

2.人员招聘，加工，人员借调的建议权（向生管建议）。

3.图纸管理的问责权，图纸错误或版本错误，至少50元/次。

4.材料采购的问责权，材料采购错误，责任人可能是生管或采购，至少50元/次。

5.本部门现场劳动纪律的问责权，按制度问责，至少20元/次。

6.本部门现场5S管理的问责权，按制度问责，至少10元/次。

7.材料不及时到位的问责权，责任人可能是生管或采购，至少10元/次。

三、会议决议事项

1.生产报表填写数据要真实，当天的报表需交由仓库确认数量。（需注明产品加工工序），不按规定执行者，品管、仓库有权问责写报表的人员，20元/次。生产报表信息填写错误一周内有二次以上错误的，问责20元/次。

2.加工完的产品要转入仓库时，要求自己车制的环规连同产品一起转入仓库，环规由贺×统一保管。未按规定执行者，生管有权问责生产技术员/主管，20元/次。

3.下班休息时间超过30分钟以上的，机台的送料机要关掉，不按规定执行者，问责机台负责人20元/次。

4.二楼测试房，如下班未关灯及风扇者，问责5S区域负责人20元/次。

5.车间机台，空转，漏油未及时处理的，问责机台责任人50元/次。

6.早班工作交接时间为：7：55（提前5分钟上班作交接）。

7.晚班工作交接时间为：19：55（提前5分钟上班作交接）。

8.每天下班前以每台机10分钟时间打扫卫生，特殊机台可在正常上班时间内打扫10分钟。

9.周保养：每周日15：30至17：50，以每台机5分钟内作周保养。保养人签名，技术员或主管签名审核。

10.月保养：一次不能停2台机以上人做保养，保养时间不固定，机台责任人对自己所负责的机台作随时可做不定时的保养点检，点检完后保养人签名签上日期，技术员或主管签名审核。

11.设备保养点检表每月，要回收，用装订夹打包好，交前台文员统一保管存档。

12.工作交接单，每月月总结会议前，主管要按个人归类，用装订夹打包好，交给总经理审阅。

13.己完工的制令单，工程图纸，每月月总结会议前，主管要按个人归类，用装订夹打包好，交给总经理审阅。

14.每月双号日生产部主管召开员工开班会。

备注：以上10～14项，未安规定执行者，问责20元/次。

15.严禁上班时间在生产车间吃东西，喝酒，抽烟，看书，玩手机等与工作无关的事。除部门主管及上夜班的带班人员外，上班时间可以带手机，其他人员上班时间一律不允许带手机，手机统一放置在部门私人物品柜内，违规者，问责20元/次。

16.工作时间内，除主管以上等管理人员因工作关系在车间走动，其他人不得有私自脱岗，串岗聊天，嬉戏打闹等行为，如离岗须拿离岗证，作离岗登记。如违规者，问责20元/次。

17.生产部接到PMC或工程派发的工程图纸，必须要有产品品名及产品工艺分解（如特急件来不及注明工艺分解的，须在图纸上标注，）如没有，要拒收，否则将给予问责部门主管20元/次。

18.换刀，改机，调机，调头做二次加工时，由作业员进行首检，技术员确认。

备注：以上15～18项，未安规定执行者，问责生产主管20元/次。

19.电脑锣部作业员每生产5-10PCS要自检一次，除特殊产品外。

20.CNC车床作业员每生产1小时要自检一次，除特殊产品外。

21.技术员/主管负责的机台，一天至少要巡检确认一次。

22.部门主管，每2个工作日要巡检确认一次。

备注：1.动作没有运行，监督部门有权开出问责单，10元每个问题点，并扣1分，监督部门做好人不开单，稽查专员有责任问责监督部门相关人员。

2.当班产品品质出现异常，主要责任为负责调机的技术员及操作员，问责不低于100元/次。

3.当班产品品质出现60%不良，员工及技术员一起问责不低于100元/次。

4.部门品质异常生产超过2个工作日以上不良，主管一起问责，不低于200元/次。

5.第一个班生产产品出现品质异常，如第二个班生产时正常，但未提出上报第一个班生产不良情况时，知情不报者一起问责，不低于100元/次。

6.下工序如发现上工序产品不良率达5%以上，向公司提出上报者，公司将予以奖励10元/次。

部门主管：制表：

采购主管及采购员

一、责任

1.开发供应商，确保每种物料至少2家以上供应商。

2.降低采购成本，多找供应商比价，尽量要求供应商做月结，降低公司现结支出金额。

3.辅导供应商，确保品质和交期满足客户要求。

4.确保原材料采购正确，防止多采购，少采购，或采购错误。

5.确保原材料100%满足生管的交期。

6.项目委外加工进度跟进，随时掌握进度。

7.项目委外加工品数据管理，发出多少，入库多少良品要一清二楚。

8.每月与供应商对账。

9.本部门周月报（物料卡进度报告，制作项目委外交期分解表）。

二、权限

1.材料申购的监督问责权，材料申购错误，50元/次。

2.材料多申购或少申购的监督问责权，10元/次。

3.委外加工图纸的监督问责权，图纸错误，50元/次。

三、会议决议事项

1.未完成供应商季度的开发计划，问责采购50元/次。

2.未完成供应商归类资料管理，问责采购50元/次。

3.未完成供应商价格归类管理，问责采购50元/次。

4.生产设备易损件及淘宝购物产品的登记，每月更新一次，未按规定完成，问责采购20元/次。

5.派车费用的登记，每月月报要统计车辆支出金额，未按规定完成，问责采购20元/次。

6.订购单每月要按供应商归类，用装订夹打包存档，未按规定完成，问责采购20元/次。

7.项目交期分解工序交期异常失效超出2个工作日，而且没有改善方案又未跟总经理报备，问责采购50元/次。

8.项目产品品质异常达5%以上，项目跟单人要开品质异常8D报告，如未按规定执行者，问责20元/次。

部门主管：制表：

品质主管或品管员

一、责任

1.制定检验标准，检验方法，采购采购量具。

2.检验设备的日常管理，校准。

3.量具（针规，牙规等）生产日常借用进出管理。

4.委外产品来料的检验。

5.半成品入库的检验。

6.出货品检验。

7.半成品不良超过5%的开出8D报告。

8.召集责任单位针对重大不良或客户投诉原因分析和改善对策，并追踪效果。

9.不定时抽检现场的品质。

10.客户投诉承担主要责任。

11.生产首件确认。

12.本部门周报月报（品质异常单的统计/采购进料抽检、委外进料抽检，半成品抽检、出货抽检合各率统计，本部门工作总结）。

二、权限

1.针对客户投诉，有权力问责责任人，至少100元/次。编程或调机错误，问责主管和技术员，操作问题或自检问题，问责技术员或作业员。

2.针对半成品不良超过5%，有权力问责责任人，至少10元/次。（作业员或技术员）

3.量具借用不登记，未及时归还者，有权力问责借用人，20元/次。

4.量具借用丢失，损坏者，有权力问责借用人，按购买价格扣款。

三、会议决议事项：

1.巡检、半成品抽检、出货检验及进料检验过程中发现产品不良率达5%以上，要开品质8D异常报告，未按规定扫行者，生管有权对品管员问责，问责20元/次。

2.所有产品生管跟单人不允许自己拿货给包装区包装，如品管没人上班，可打电话请总经理处理。如未经品检检验或未经允许私自拿货给包装部包装，品管有权问责生管，问责20元/次。

3.所有待品检检验的产品，必须放置在指定的踏板区域上，品检要在24h内检验完毕，如未按规定执行者，仓库有问责权，问责20元/次。

4.生产部归还的量具，要24小时内及时归位，违规者，问责20元/次。

5.所有品质异常8D报告要登陆在品质异常总表上，要对8D报告进行最后的品质效果追踪确认及异常报告单的存档，未按规定执行者，问责品管员20元/次。

6.所有开出的8D品质异常报告，设计到供应加工费或扣款的，由品管部复印一份交由财务签收。

部门主管：制表：

仓库主管或仓管员

一、责任

1.材料入库，出库及时做账，确保账物一致。

2.供应商送货要有送货单，各部门领料要有领料单，确保领料正确。

3.领工具/辅料要以旧换新。

4.仓库5S管理，物料标示，归类，放在正确的位置。

5.物料卡登录，汇总，确保不丢失。

6.每月仓库盘点，确保账物100%一致。

7.委外加工发出，回来数据管理，确保发出库，入库良品数数据准确。

8.委外加工不良数量的管理，供应商欠的不良数要及时追回来。

9.委外周转箱管理，供应商欠的周转箱及时追回来。

10.委外加工领料要有委外加工单才可出库。

11.本部门周报月报统计（委外未回款数产品明细，部门工具用油支出金额统计）。

二、权限

1.没有任何单据到仓库拿东西，仓管人员有问责权，问责50元/次。

2.工具不以旧换新，有问责权，10元/个。

3.供应商欠数或欠周转箱，不能归还的，有问责供应商的权力。周转箱50元/个，产品按出厂价扣款。

4.供应商送货没有送货单，有权拒收，特殊情况收货，问责供应商100元/次。

5.供应商送货，送货单上未填写本厂的产品品名规格的，有权拒收。特殊情况收货，问责供应商50元/次。

三、会议决议事项

1.半成品领料一律要签名登记，方可发料，如未按规定执行者，问责发料人20元/次。

2.所有外发的产品，仓库必须安排好存放位置，不可随意摆放在地上，如未按规定执行者，问责仓库负责人20元/次。

3.收发区的产品，请在12小时内清理完，不允许堆积，如未按规定执行者，仓库有问责权，问责项目跟单员20元/次。

4.车间送仓库的产品，仓库必须要有当日最新库存数，如未按规定执行者，仓库有问责权，问责仓管员20元/次。

5.所有订单数量为100PCS以下的样品回厂后，可不入仓库，生管可自行安排处理。如未按规定执行者，仓库有问责权，问责生管20元/次。

6.所有待品检检验的产品，必须放置在指定的踏板区域上，品检要在24h内检验完毕，如未按规定执行者，仓库有问责权，问责20元/次。

7.所有要委外的产品由跟单负责人下发指令给仓库，统一由仓库外发，正常时间一至三天，如入库产品无指令但产品被外发了，问责项目跟单人及仓管，20元/次。

8.生产日报表由交仓库，由仓库入库清点确认生产数量无误，再由仓库把生产日报表交由前台输入电脑，无特殊情况，数量确认要在下午2点前完成，超时问责仓管20元/次。

部门主管：制表：

财务兼行政人事

一、责任

1.厂规厂纪的监督责任。

2.办公用品采购成本控制。

3.产品或行李进出厂监督责任。

4.现场劳动纪律监督责任。

5.现场5S监督责任。

6.每月及时与供应商对账。

7.每月初算出每个车间的收入，支出及收益，及时给到总经办。

8.公司每个月的资产负债表，现金流量表，利润表及时给到总经办。

9.审查报销单及凭证是否有效。

10.审查支出证明及凭证是否有效。

11.每个月及时报税，社保。

12.每个月工资核算，发放。

13.公司营业执照年检，其他事项和行政单位对接。

14.每个月付款计划的安排。

15.各供应商报价单，合同的管理。

16.本司产品报价单，合同的管理。

17.单个产品成本的核算。

18.考勤管理，请假离职审批，人员入职管理。

19.人员入职培训，工厂消防管理。

20.客户招待责任，如拿水，安排会客地点等。

21.周报统计（所有公司现金支出金额分类做月统计）。

22.生产部（电脑锣、走刀机、走芯机生产日报的输入及周月报的统计）。

23.所有刀具辅料，送货单必须有仓库盖章，方可付款。

二、权限

1.5S没有做好，问责权，10元/个问题点。

2.劳动纪律没有遵守，问责权，至少20元/次。

3.各部门提交的付款凭证或支出凭证无效，有拒绝付款的权力。

4.损坏公司财物，有对责任人进行赔偿的权力。

5.私藏公司财物或盗取公司财物，问责500元/次，并报案。

三、会议决议事项

1.人员进出门禁12：00，允许12：30前人员可以进出，但车辆不可以进入厂内，如果车辆不在规定时间内进出，必须要提前跟保室沟通好，否则保安有权力作主不给予开门放行。

2.所有供应商的车辆，如果车上有货物，须必要有委外单据，保安方可放行车辆，如果是自带的货物，进厂里跟保安说一声，擅自把货物带出厂，没有经保安检查，问责100元/次。

3.新进员工入厂时需提交健康证。

4.公司每年加薪时间规定在每年的4月、10月，无特殊情况，除这两个月份时间外尽可能不向公司递加薪申请单。

5.稽核成员未按规定对各部门进行5S稽核者，问责20元/次（扣1分）。每月5S稽核不良缺失报告开的份数最多者，公司给予奖劢100元。

部门主管：制表：

工程部主管或工程师

一、责任

1.图纸工艺分解责任。

2.针对特殊部位或尺寸有责任配合生产部细化图纸的责任。

3.报价前成本分析的责任。

4.针对成本高的机种有工艺改善，成本降低的责任。

5.图纸版本受控，图纸发行回收的责任。

6.特殊尺寸检验方法优化的责任。

7.针对8D报告配合责任部门进行工艺改善的责任。

8.每个月至少针对2款以上产品进行成本降低专案改善的责任。

9.针对特殊产品，有责任到车间或供应商现场指导产品加工和检测的责任。

10.标准产能评估及优化的责任。

11.针对良率低的机种，有责任制定工艺优化改善的责任。

二、权限

1.针对特殊机种，工程部在图纸上或其他书面形式给出具体工艺要求，但车间没有遵守的，有权力问责责任人至少10元/次。

2.不按图纸加工，工程部人员在车间巡视有发现，有权直接问责责任人，至少10元/次。

3.旧版图纸回收，但使用部门丢失，有权问责责任人至少10元/张图纸。

4.公司评审通过的工艺改善方案，但责任单位没有按要求实施，有权力问责责任人至少10元/次。

部门主管：制表：