制程检验作业指导书

1.目的

为确保生产过程的质量得到有效的控制，纠正及预防质量异常的重复发生，特制订本程序。

2.适用范围

适用于生产过程巡回检验的质量控制。

3.权责

3.1 IPQC：负责生产过程巡回检验的执行。

3.2 品质部：负责巡检员及生产线质量反馈异常的处理。

3.3 相关部门：负责生产过程质量异常纠正及预防的执行。

4.作业程序

4.1 生产过程的物料检验

4.1.1 巡检员对线上每批产品每种物料随机抽取5个（只）以上进行检验。

4.1.2 根据《生产通知单》或《物料清单》等相关资料以及生产样板（样品）检查所用物料是否符合质量要求。

4.1.3 根据相关检验标准文件对所用物料进行检验，确认是否合格。检验项目包括外观（目视、手感），尺寸（游标卡尺）及性能特性要求等。

4.1.4 对不合格物料（如让步申请）的使用，依《不合格品控制程序》处理，巡检员要负责使用情况的跟踪。

4.2 生产过程的工序检验

4.2.1 巡检员对生产线每道工序在制品都必须进行检验，每次随机抽检5个（只）上以上。

4.2.2 根据相关检验文件检查是否符合相应工艺要求及质量标准。

4.2.3 检验项目包括外观（目视、手感）、装配（配套件）、机械特性（承受力）以及电气特性（电气参数）等。

4.2.4 检查工序作业员工的操作是否按操作规程、工艺卡片正确操作。

4.2.5 检查作业员使用工具是否符合使用要求。如：烙铁的功率大小，工具的使用、防静电措施等。

4.2.6 检查生产线使用仪器设备运行状态是否正常。如：回流焊、波峰焊等。

4.2.7 检查生产线使用仪器设备是否及时校验及受控是否有效。

4.2.8 生产线合格品与不合格品，半成品与成品是否区分隔离，并标示清楚。

4.2.9 检查生产线环境是否良好。如：物料的摆放，通道的清洁。

4.3 巡检频度的规定

一般，巡检员对生产线的巡回检查周期定为两小时。特殊情况可由巡检员根据生产情况合理安排检验周期。

在下列情况应加大巡检密度：

a.生产高峰期；

b.生产经常发生异常，有较高不良品记录的工序；

c.仪器设备运行不稳定；

d.让步接收物料的投入处；

e.新员工的操作处。

4.4 质量异常的处理

4.4.1 巡检员在巡检过程中发现的质量异常，一般情况下，要及时通知生产主管或工序负责人作出纠正处理，必要时则上报品质部，由主管判定是否需要开出《生产异常通知单》落实生产部门采取纠正措施。

4.4.2 若为原材料、生产工艺异常涉及到相关部门时，则由异常发现处的拉长或巡检员填写《生产异常通知单》提交品质部。品质部主管人员根据反馈问题作原因调查分析，落实纠正及预防措施到相关责任部门。

4.4.3 生产过程中出现严重不合格（质量事故）时，由品质部负责主持召开质量分析会议，牵涉到质量问题的有关部门负责人参加会议。

4.4.4 以上纠正及预防措施实施，跟踪及效果验证具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。

4.5 制程检验的记录

巡回检验时应将检查结果进行记录，包括巡检过程中发现的质量异常及纠正措施和处理结果，都应如实记录在《IPQC巡检记录表》中。

5.记录表格

5.1 《首检巡检记录表》

5.2 《品质异常通知单》